二、缺陷管理方法

1．缺陷管理流程

缺陷管理遵循质量管理PDCA模式的基本思路，见图2：

图2    缺陷管理流程

2．缺陷管理步骤

缺陷识别：在项目启动时，组织设计、采购、施工和开车等各方面的专家和经验丰富的工程师，召开缺陷管理研讨会，采取“头脑风暴”的方式对项目中可能出现的各类缺陷，系统和全面的进行识别；并建立缺陷列表。

缺陷评估：对识别出的缺陷进行分类和分级，制订应对措施，并指定专人负责跟踪。样表见表2：

措施制订：根据项目合同中质量要求和惠生工程的质量方针和目标，在项目质量实施计划中确定项目的质量目标，细化分解为可量化的控制指标，分配落实到各个职能部门和岗位。并针对可能出现的质量缺陷，制订预防和消除行动计划，指派专人负责跟踪和落实。

方案实施：根据质量实施计划和缺陷清单，在业主和惠生工程的项目管理文件基础上，补充、完善各种程序文件，以规范工程项目实施的各种行为，并将质量控制指标分解到分包合同（设计、采购、施工）中。

效果检查、纠正改进：定期检查、总结和分析质量控制指标的完成情况，质量缺陷预防和消除措施的实施效果，以便及时完善程序文件、改进应对措施，并在项目进度周报、月报中反馈上述信息。

三、缺陷管理程序之设计阶段

无故障开车程序始终贯穿于项目实施的每个阶段，包括设计、采购和施工等阶段。下面从各阶段来列举部分管理程序。

1．设计条件控制

设计条件是上游专业提给下游专业的设计依据，正确地控制设计条件的传递才能保证各专业设计文件的准确性，项目组设定文档管理员控制设计条件的传递，保持设计条件传递路径的唯一和可追溯。

由发出设计条件专业的负责人将专业内部校审后的设计条件的电子版文件发给文档管理员。文档管理员检查设计条件的编号、版次和签名后上传到EDMS文档管理系统上建立的项目目录中，并通知接受条件的专业下载。发出条件专业的负责人填写提出设计条件记录单，记录本专业提出设计条件的日期和版次。设计经理定期检查EDMS上的设计条件和各专业的提出设计条件记录单，和各专业签署的设计条件协作表进行核对，核查设计条件的完成情况。

2．PDS模型审查

项目应用Plant Design System建立裂解炉的3D模型，在PDS模型中由结构专业建立裂解炉的钢框架和平台模型，仪表、电气专业建立仪表和电气的桥架模型，配管专业建立裂解炉相关设备和管道模型。一般设置30%，60%，90%，100%的PDS模型审查，每次PDS模型审查的内容和重点不同，30% PDS模型审查的重点是平台通行性、安全性、布局合理性、人机工效合理以及可施工性。 60%PDS模型审查的重点在于工程设计和工艺流程。90%PDS模型审查的成员宜与60%PDS模型审查时相同，更具体地审查模型，例如接线箱的位置，仪表位置，取样点设置和蒸汽站的设置。每次审查均留有可追溯的记录，下一次审查前首先检查上一次的模型审查中的问题是否已经修改。

在60%和90%PDS模型审查中邀请用户的工艺、操作、维护等相关人员参加，共同检查管线、阀门、仪表、设备的安全性、可操作性和可维护性，确保裂解炉区域内没有多余管线、有合理的净空距离、没有绊脚的隐患、通道和逃生路线上没有障碍物、阀门手柄位置正确、现场操作和清扫便捷，升降设备和吊车的工作通道通畅。让用户尽早地参与到项目设计中，在模型审查中发现问题和隐患，可以减少施工过程中的碰撞和缺漏。

3．文档控制

项目设定文档管理员管理项目文档，文档管理员在EDMS文档管理系统上建立项目文档目录，上传项目文件和归类各种文档。项目文档管理员是项目组和用户、第三方（如供货商）间传递和接受正式文件的唯一路径，保证文件传递的准确性。项目文档按照文件的编号和版次进行命名，文档管理员记录项目文档的发放和接收情况，保持同一文件的可追溯性。